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深化改革 提质增效

开创多种经营平稳高效发展新局面

发布时间:2017/2/21 13:47:08    来源:西山煤电网    文:高翔    图:未知    浏览次数:    【 字号:     】

——在多种经营分公司2017年党委工作会、一届一次职代会

2017年工作会暨2016年度劳模表彰会上的行政工作报告

高  翔

(2017年1月19日)

第一部分   2016年工作总结

         2016年,是多种经营发展极不平凡的一年。面对异常严峻的经济形势,公司上下紧紧围绕“消灭亏损点、找准盈利点、深挖潜力点、改革创新为主线”的目标要求,求生存、保稳定,全力以赴应对危机谋发展,销售收入完成31亿元,利润同比减亏1778万元,实现了平稳运行,保持了困难条件下各项工作有序推进。

        安全生产持续平稳。把安全放在一切工作的首位,严格“知责、履责”“一岗双责”及安全生产挂牌责任制,健全完善管理制度27项,刚性考核安全生产“二十个必须”和红线规定。强化动态达标,“三基”建设突出作业人员、作业环境、安全设施等短板的检查,查出隐患917条并全部“四定”落实。加大安全宣教力度,组织“每周一课、每月一考”各类培训,出动群监网、青监岗66次,现场抽考50人次,“三违”帮教55人次,提升职工安全意识和作业行为。注重社会综治,查处消防、民爆、交通、治安隐患233条,全部落实整改。全年顺利实现安全生产无事故,荣获山西焦煤安全生产先进集体称号。

        经营管控挖潜增效。出台《强化经营管控二十七条措施》,提出“创收增利、挖潜提效、严控成本、扭亏增盈”的经营思路,按照责、权、利对等的原则内部放权承包经营,提高了经济运行质量。全面开展预算管理,划小核算单位,强化资金和成本管控,西山天安试行计件及工时承包经营模式,生产效率明显提升;万隆大正节能设备厂等15个核算单位实现减亏增盈。严格合同审查程序,审签各类合同39份,金额5034.24万元。加大效能监察力度,对物资采购过程进行监督管理,监察成果26.86万元,超额完成44.15%。积极推进转岗分流,鼓励符合条件的职工自主创业、暂停劳动合同、内部退养,全年转岗分流305人,初步实现减员增效。

        改革改制有序推进。成立厂办大集体改革专项工作组,统计摸底66户集体企业经营现状、人员构成、资产状况,制定并上报《西山煤电(集团)公司厂办大集体改革总体方案》,为下一步改制做好了前期准备。根据体制机制变化,顺利完成矿厂多经管理移交,并与万隆公司、西山福利厂、支护公司进行有序对接。推进薪酬制度改革,处级干部薪酬以业绩为导向,根据贡献大小、承包经营效果、综合绩效等进行评价激励;科级及以下人员薪酬向责任大、贡献大、技术含量高的一线岗位倾斜,形成了科学合理的分配体系。完善《科级干部选拔任用管理办法》,对科级干部选拔任用、考核管理作了进一步要求,形成有为者有位的用人导向。

        政策扶持初见成效。积极争取、运用政策,基本实现了1个单位1种主营业务,每个单位都有经营定位。主动承接西山众创中心进驻新技术产业园区,协调光为照明厂房整体搬迁腾出空间,为西山创客配套了优质服务。古交多经自确定为集团公司外采统销主体后,开辟了山东、河北电厂的煤炭销售业务,累计发运34.38万吨,为集团公司实施外采统销战略作出了贡献。杰森实业与太钢集团深度合作,圆满完成集团公司近18万米的瓦斯抽采管路更换任务,较同期增利1030万元。万隆公司建北综合楼成功申报为太原市企业投资项目,明确了向青年创业服务的定位,转换思路推动了项目的新进展。科技分公司积极寻找市场,提高产品质量,各项指标创造了历史新高。机电修造园区争取到集团公司选煤设备定点修理业务,引入专业技术人才,向实体产业方向发展。

        技术创新驱动升级。坚持“以质量促品牌,以品牌促发展”的理念,从工艺改造和设备提升入手,申报科研开发9项,科技成果10项,重点科研攻关6项,“五小”成果6项,提升了自主研发的能力和积极性。推进证照办理,电机制造新增防爆开关、移动变电站、矿用起重设备维修的资质,西山光为取得3款LED防爆类灯具资格证、3款安标证,填补了集团公司产业空白。攻克技术难题,支护公司自主研制M24螺母安装机,升级滚丝机空心轴工艺,降低了人工成本。注重产权保护,西山天安新增一种防潮式变电站、一种太阳能电气柜等4个产品实用新型专利 ,新三板挂牌审核工作有序推进。畅通资源共享渠道,43种优秀产品及配件登录电商平台,为提升多经产品和服务品质树立了更高标准。

        市场拓展精准发力。坚持以市场为导向不动摇,找准定位,抢抓机遇,形成内外市场齐头并进的局面。煤运公司借助太古供热管网投入运行的有利时机,实现了古交站台正常运行,取得官地矿到兴能电厂的煤炭运输业务,为长期合作奠定了基础。西山天安主动对接太原市发展电动汽车充电桩、城中村改造项目,在长风商务区、中环路等区域安装了35台箱式变电站、10台变压器,扩大了西山知名度。万隆通产分公司连续三年取得内蒙察哈素煤矿大中型设备的维修业务,提升了优质服务在同行业的认可度,对走出西山闯市场作出了有益探索。

        文明创建稳步推进。深化“两学一做”学习教育,开展“提质增效、转型升级、改革创新”全员讨论,干部职工积极建言献策、共建共享,凝心聚力促发展。严格“一案双查”,把作风建设纳入年度经营业绩考核范围,3名违纪违规科级干部受到党纪政纪处分,23名违反劳动纪律职工受到扣减工资处罚,实现有错必纠、有责必追常态化。丰富职工文化生活,组织开展街头文艺表演、职工大合唱、小型运动会等活动,提振了士气,展示出干部职工应对危机新风貌。扎实做好职工维权帮扶,将思想交流、化解矛盾作为工作的切入点,全年累计帮扶贫特困残疾人、残疾职工2197人次,送去慰问金、慰问品达129.11万元,发放助学金12万元,有效维护了稳定发展局面。

        成绩的取得,得益于集团公司的正确领导和大力支持,更离不开广大干部职工的精诚团结和扎实奉献。在此,我谨代表多种经营分公司,向受到表彰的各位劳动模范和先进个人表示热烈的祝贺!向奋战在各条战线中的全体干部职工,向始终关心支持我们发展的各级领导,致以衷心的感谢和崇高的敬意!

 

第二部分    形势与任务

 

        2017年是国家供给侧结构性改革的深化之年,综合各方面因素判断,我国经济运行仍存在不少突出问题,产能过剩和需求结构升级矛盾明显,绝大多数工业企业仍面临生产经营成本高、资金周转压力大等问题。同时也要看到,随着“三去一降一补”重点任务的全面落实,经济结构逐步优化,新的发展动能加快培育。中央也首次将稳中求进工作总基调作为治国理政的重要原则,旗帜鲜明地提出“大力振兴实体经济”,坚定不移做强做优做大国有企业。

        从集团公司层面分析,过去一年煤炭价格偶有抬头,却仍远远低于往年同期水平,加之销量减少、回款较慢等因素,集团公司仍处于极度困难的经营态势中,推动工作的难度前所未有,狠抓落实的任务异常艰巨。但在如此复杂多变的形势下,还对多经出台外采统销、市场保护等多方面的扶持政策,为我们创造了良好的发展环境。

        从我们自身角度来考虑,还存在着一些制约发展的问题:一是产业结构不够均衡,行业分散,规模不大,产品技术含量较低,产业类型不够先进,应对外部市场的灵活性和支撑相对不足,创收效果还不是很理想;二是队伍建设还需加强,人员总量较多,高端的企业管理、市场营销和一线技术研发人才严重短缺,现有人力资源的作用还没有得到充分地发挥;三是艰难局面尚未破解,我们的产品受内外市场下行双重影响,销量不断减少,利润空间压缩,挂账回款不畅,导致流动资金紧张,甚至一些单位已出现资金链断裂的情况,制约企业的发展。如何摆脱困局,维护稳定,实现可持续发展,仍是我们当前和今后一段时期需要研究和解决的重要课题。

        但任何事物都是两面性的,发展从来不是一帆风顺的,机遇与挑战并存,困难与希望同在。2017年对于多种经营将会是一个伴随阵痛的调整过程,但更是一个充满希望的升级过程。我们有集团公司的政策支持,有多元驱动的经营平台,新型经济比重稳步提升,产业产品结构更趋合理。在谋求发展的过程中,我们深切感受到了外部市场蕴含的巨大商机,深切感受到了国企改革潜在的澎湃动力,深切感受到了集团公司寄予的殷切希望,更深切感受到了干部职工团结一心、攻坚克难的信心决心。事在人为,人定胜天。我们有理由相信,只要团结一心,砥砺前行,就一定可以无往不胜,在2017年打一场漂亮的翻身仗!

 

第三部分    2017年工作安排

 

        2017年是多种经营分公司“提质增效、规范运行、深化改革、创新发展”的攻坚年,也是“三基建设”提升年。我们将以党的十八大及十八届六中全会精神为指引,深入贯彻落实两级集团党委会、职代会、工作会精神,坚持安全生产高标准,直面改革改制真问题,打出政策运用组合拳,注入提质增效新动能,催生转型升级新活力,汇聚文明创建正能量,全面打响多种经营平稳高效发展攻坚战。

        2017年奋斗目标:

        ——经营目标:努力完成集团公司下达的销售收入、利润指标;

        ——安全目标:全年实现安全生产无事故;

        ——完成集团公司下达的政治、法律、社会及其它各项责任目标。

        为完成以上目标,将采取以下措施:

        一、夯实三基,重点监管,狠抓落实保安全

        坚定一个理念,瞄准两个目标,加强三基工作,落实四铁要求,切实做到安全理念内化于心,安全措施外化于行,安全规范固化于制,努力实现本质安全。

        三基建设刚性落实。要围绕安全零目标,推动基层、基础、基本素质建设向纵深发展,构建立体防御体系。实行班组长竞聘上岗,定期考核,打造一批放心职工、明星班组,筑牢安全一线“桥头堡”。提升三支队伍素质,分工种、分岗位、分对象开展针对性安全培训,把“安全培训是最大的福利”落到实处。开展安全生产标准化建设,组织学标、对标、贯标、达标竞赛活动,西山天安、西山福利厂要创建成集团公司“三基”建设标准化示范厂点,以点带面提升整体安全水平。

        重点行业重点管控。加强对重大危险源的辨识和评估,以防控和预测预警为重点,从人防、物防、技防等方面制定措施,实行差异化动态监管。各办公楼、外租门面及管辖商场要重点注意供水、供电等基础设施的运行,畅通消防通道,加大民爆排查力度,强化应急演练,防范零星事故。电机制造、通用机械等合作企业要严格遵守行业安全准则,健全管理机构,配齐管理人员,补齐安全短板。各基本建设单位要突出临时建筑及工人居住地管理,严格施工队伍和人员准入,对施工队伍的安全管理全面负责,杜绝以包代管。两个园区要变安全监管为安全服务,对进驻单位履行好安全主体责任义务。

        强化监督源头治理。将管理重心转向现场,发挥现场管理第一责任人和职能部门监管作用,深入开展领导干部跟班带班、“四不两直”动态检查、反习惯性“三违”等活动,切实形成各有侧重、互为补充、全面彻底的安全风险隐患排查整治体系。扎实开展隐患大排查,制定计划、明确内容、加大频次,对重大隐患实行挂牌督办,从排查、筛选、治理、复查、销项等环节做到全闭合管理。全面推行安全确认法,制定每个工种、每个岗位、每道工序安全确认流程,对零散作业、单岗作业、流动作业人员,推广使用安全确认表制度,健全档案、完善管理。实行安全积分评比,将安全积分与安全质量结构工资挂钩,每月分析筛选,梳理公布,发挥好安全奖惩的正向作用。

        二、统筹兼顾,多措并举,深化改革破难题

        抓住国企改革的重大机遇,全面推进集体企业、全民单位和三项制度改革,实现公司高效运行。

        推进企业体制改革。要根据上级部门批复,完成集体企业分户改革方案,做好法律服务、资产评估、中介机构聘请和职工安置,年底前万隆劳服、古交劳服要完成改制,其它单位全面启动。全民单位要逐步成为自主经营、自负盈亏的市场竞争主体,煤运公司先行先试,改制成国有控股的法人实体,激发企业活力,重振职工信心。西山天安要优化股权结构,加快新三板挂牌,支护公司等单位要研究挂牌的可行性,争取享受政府的上市融资奖励政策。万隆公司要严格按照时间节点要求,全力推进后勤系统模拟市场化运行。

        推进人事制度改革。加强机构设置及职数管理,严格定编定岗定员,构建科学的管理梯次。强化干部考核,合理精减生产单位班子人数,推行竞争上岗、岗位交流和调整退出机制,实行业绩考核、末位淘汰,促进干部能上能下。梳理两级机关的部门职能,按照“凡进必考、择优录取”的原则,通过公开竞聘、实名推荐、双向选择等方式,重点选用一批踏实工作、勤勉敬业的业务骨干,实现人尽其才。优化人力资源配置,建立人才储备机制,细化选任标准和程序,没有基层工作经验者不予提拔到重要岗位,使后备干部朝着复合型、年轻化、专业化方向发展。

        推进薪酬制度改革。坚持经济效益第一的原则,发挥工资分配杠杆作用,实现薪酬随经济效益同步增减。各单位工资总额、班子薪酬要与经营成果挂钩,严控亏损单位工资增长和工资总额的提取。继续完善绩效考核分配体系,充分发挥各单位二次分配自主权,按照“多劳多得”原则向一线倾斜,重点按工作落实、任务推进、创新创效和贡献比例兑现。鼓励对外创收,参照集团公司强化矿厂多经工资考核的相关规定,结合实际制定薪酬分配激励措施,实行“底薪+销售提成”的模式,加快增收创利。

       推进用工制度改革。强化对高精尖人才的引进、培养和使用,根据岗位需求,选聘优秀专业技术人员,带动现有产业的核心技术研发。成立协会、交流业务,集中法律、财务、经济等知识型人才的智慧,为企业发展解决难题。大力开展“导师带徒”、技能大赛、岗位练兵、五小创新等活动,从操作岗位选树一批有技术、有原创精神的技能型人才,给予相应的待遇和荣誉,鼓励其朝着首席工程师、首席技师方向发展。继续深化转岗分流,鼓励自主创业,通过解读政策、社会实践等有效措施,拓宽分流渠道,实现转岗分流159人。

        三、防控结合,规范运行,依法治企强管理

        要从规范公司治理的角度,严格环节管控和责任落实,提升经营管理水平和风险防范能力,加速公司法治化进程。

        健全完善基础制度。要严格议事程序和监督机制,健全各类会议制度,规范决策行为。逐级建立各类监督考核制度及各行业领域“若干个必须”,强化跟踪督导,促进工作落实。要完善公务用车、业务招待费用等制度,明确限额标准,做到有据可循。要出台相关财务管理制度,开展会计基础资料规范和工作达标升级的评比活动,维护财经纪律。要制定各类合同管理及评比考核制度,从文本、流程等环节把控,完善审签细则,确保审签程序、报表出具、档案管理留有痕迹,依法合规。

        全面加强经营管控。深化预算管理,严格预算执行结果的分析、评价和考核,保证经营指标全面完成。提高资金使用效率,强化供应链环节监管,变“以产定销”为“以销定产”,加快资金回笼和流转速度。加强成本控制,坚持集中招标、比质比价采购,提高议价能力,严控三公经费,全年可控费用下降5%以上;工会经费等专项费用要量入为出,调剂使用,统筹规划,发挥作用。加大债权清收力度,定目标、定措施、定责任人、定时间,提升清收目标的执行和落实效果,降低经营损失。加快内部审计进程,在全面加强财务审计的基础上,重点突出离任审计、资产损益审计和项目工程审计,及时反馈报告,服务宏观管理和决策。

        推动公司法治进程。增强领导干部法律风险防范意识,加大法律培训,强化管理人员学法、用法的能力,形成法治思维,建立法治习惯。推行法律人员委派制,参与并审核各单位重大经营决策,提出法律建议,对通过国家司法考试人员给予奖励重用。完善控股公司法人治理结构,进行公司章程回头看,重大经营决策要严格履行程序。建立风险防控体系,完善《内部控制手册》,加强贸易业务项目立项、资信审查、资金收付、票据结算的监管力度,严控关联交易,明确风险防范红线,堵塞法律漏洞,避免各类损失。

        四、调整存量,培育增量,创新创效促发展

        以消灭亏损为目标,简政放权,传导压力,综合布局,激发活力,提升发展内涵。

        转换经营机制。继续完善“一厂一策”绩效考核办法,划小核算单位,亏损厂点要明确扭亏增效目标,制定针对性措施,减亏止亏;盈利厂点要进行生产定额,通过特殊贡献奖等激励机制增收创利。推行契约化管理,煤运公司、物资经销分公司、机电修造园区机修分公司、大都会食品饮料分公司、万隆物流中心、大正节能设备厂6个试点单位要建立以法律关系为约束的管理模式,班子薪酬与经营目标及契约履行情况紧密挂钩,多劳多得。其它生产经营单位要在内部至少选取一个厂点或车间实行契约化管理,建立具有刚性约束力和较强激励作用的经营管理体系,激活生产要素,提高经济效益。

        盘活现有资源。要整合车间、设备等闲置资产,核对账务明细,登记造册,及时发布供需信息,实现市场化运作。机电修造园区要用好空置厂房,整合集团公司选煤设备修理业务,延伸筛网等消耗件的生产制造;要用好现有设备,开展产品代加工,实现从管理单位向生产单位转变。新技术产业园区要发挥交通便利的地域优势,整合出租办公楼、车间,简化管理,强化服务。支护公司要加快搬迁入园进度,改善生产作业条件,实现产能提升。万隆公司要探索线上线下互动营销,尽快实现青年创业服务楼的正常运行;要用好废旧物资回收再利用资质和镀业公司现有场地,构建再生能源循环利用体系。

        拓展优势项目。要学习焦煤国贸、西山贸易公司走出去的经验,尝试在天津、舟山等自贸区设立子公司或分支机构,延伸仓储、物流、配煤等业务,加速向外发展步伐。要用好电商平台,推介多经产品和服务,拓宽融资渠道,加快资金结算,建立物流信息化系统,构建多种经营互联网+金融+物流发展模式。积极与政府、高新区、科研院所合作,多渠道收集信息,储备一批投资适度、科学高效、环保节能的项目,重点开展煤矸石、脱硫石膏等固废利用的可行性调研,引进技术,变废为宝,实现共赢。

        品牌提档升级。天安电气、电机制造、光为照明等单位要加大科技创新力度,攻克制约企业发展的技术瓶颈,发挥科技效益。支护公司、通用机械、西山瑞诺等单位要增加产品规格,完善售后服务,建立动态信息收集和市场走向分析机制,把用户需求作为产品生产、升级改造的硬参数,树立良好口碑。各单位要进一步改造工艺,减少工序,提升操作人员技能,自动化生产,流水线作业,程序化管理,向现代化生产车间看齐。

        五、立足政策,精准定位,多点发力增效益

        从供求的角度转变思路,依靠政策托底,由内而外,逐渐转移产业重心,对接市场前沿。

        内部支撑谋求生存。煤运公司、古交多经要组织好外采统销业务,寻找优质煤源,加快资金回笼,完成外采统销业务量95万吨,全年冲刺百万吨。要抓住兴能发电公司三期建设的机遇,扩大供煤业务,统一采购、统一配煤、统一运输、统一结算,降低集团公司和各电厂的生产成本、经营风险。积极争取煤泥、煤矸石统一销售授权,浮选烘干提炼精煤,解决矿区煤炭副产品占地污染,降低处理费用成本,增加盈利空间。主动承揽兴能电厂粉煤灰独家处置业务,加强与省、市商品混凝土搅拌站的合作,创造新的利润点。

        外部突破抢占市场。统一西山公路运输业务,保障内部运输需求,积极承揽太钢、太重等外部客户的运输任务,用活站台、仓储等资源,打造好多经物流板块。杰森公司要对接太原市卫生局、城建规划设计院,加快自来水管的资质办理,逐步把产品推广到工用、民用管材市场;要适时在西北地区建厂或探索联营模式,延伸管业链条。万隆通产分公司要继续深化与国电建投集团合作,利用已有经验和良好口碑,努力开拓宁夏、内蒙等区域仓储托管及大型设备修理业务。大都会食品饮料分公司要丰富产品种类,借助运城盐化等成熟的销售渠道和网络,打入外部市场。

        福利企业壮大规模。要用好“全国百强福利企业”“省级残疾人就业创业基地”的品牌,加强与省、市特殊教育院校的联系,尝试厂校联合办企,建立区域辐射广、社会影响力大的残疾人教育实习培训基地,争取政府专项补贴资金。要认真研究福利企业税收、资金扶持政策,巩固劳保、印刷等业务内部市场份额,以加工制作周边中小学生校服为主营方向,升级被服产业规模,扩大产值实现返税最大化,为弱势群体提供更大的发展空间。

        六、守正出新,共建共享,文明创建聚合力

       各级党群组织要紧紧围绕中心工作,充分发挥政治优势,筑牢“为企业谋长远、为职工谋福祉”的办企理念。

       着力加强作风转变。坚持“党要管党,从严治党”基本方针,强化“四个意识”,抓好廉洁教育,持之以恒反腐败、反“四风”。认真履行“一岗双责”,抓住领导干部这个“关键少数”,提升责任担当和解决实际问题的水平。贯彻落实“13710”工作制度,对安全生产、承包经营、转岗分流等重点任务,及时分解、过程督办、反馈上报、跟踪销号,对工作推进缓慢、落实不力的党员干部严肃追查问责,确保落实成效。

        以人为本扶贫助困。严格“信访接待日”制度,注重维权关口前移,针对历史遗留问题,要本着负责的态度,依法依规、分批分类制定方案,尽最大努力加以解决。实行精准帮扶,要发挥好工会、西山残联的帮扶作用,将工作的着力点放在职工群众最关切的问题上,真正做到为职工办实事、做好事、解难事。完善困难职工档案管理,对有能力的贫特困职工进行就业指导、技能培训,引导他们树立信心、掌握技能,实现由物质帮扶、思想帮扶向生活能力帮扶的转变,使发展成果惠及全体职工。

        文化引领和谐共进。加大舆论引导力度,充分利用网络、报纸、杂志等媒介,解读多经新形势,塑造多经新形象,传播多经好声音。开展道德讲堂,评选道德模范,弘扬劳模精神,营造干事创业氛围。评比表彰“文明单位、文明班组、文明职工”,突出示范引领,提升文明创建水平。丰富企业文化内涵,凝练多种经营分公司核心价值理念,提炼生产单位各具特色的子文化,凝聚团结进取的发展共识。

        各位职工代表、劳模代表、同志们:

        风起扬帆正当时,跨越发展催人进。2017年,在集团公司的正确领导下,我们要以时不我待的紧迫感、奋发有为的责任感,撸起袖子加油干,甩开膀子抓落实,勇挑重担,攻坚克难,全力以赴开创多种经营平稳高效发展新局面!

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